四川省冶金地质勘查局2020年部分预算体例说明_财务预决算_信息果真

四川省冶金地质勘查局2020年部分预算体例说明

宣布日期：2020-06-21 浏览次数：84次 字号：大中小

? ? ? 一、基本职能及主要事情
? ? （一）四川省冶金地勘局职能简介。
? ? ? 1、贯彻执行党和国家生长地质矿产勘查的执法、规则和目标政策；研究制定冶金地质矿产勘查中、恒久生长计划、年度计划和经营目标任务，并组织实施。
? ? ? 2、担负国家和四川省的冶金、有色等矿产聚彩堂勘查、开发及基本建设工程、情况地质的勘察、设计等事情，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
? ? ?3、卖力省冶金地质勘查系统的国有资产治理，确保国有资产的保值增值。
? ? ?4、生长外向型经济，增进冶金地质与国际、海内经济技术的交流与相助；开展局系统科技进步技术立异和技术、质量、计量、宁静事情治理。
? ?（二）四川省冶金地勘局2020年重点事情。
? ? ?2020年全局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央和省委、省政府系列重大决策安排，以党的建设为引领，坚持“稳增长、高质量、可连续”事情总基调，突出公益职能，坚守主责主业，坚决推进地勘单位供应侧结构性革新，补短板，夯基础，重立异，拓市场，强能力，防危害，全力推进四川冶勘高质量生长。着力地矿全工业链建设，增强基础地质研究。着力突破矿产聚彩堂瓶颈制约，拓宽信息渠道。着力拓展“大地质”领域，构建统筹协同的“大地质”事情机制。着力地灾防治专业能力建设，高起点谋划测绘地舆信息工业。发挥专业技术优势，确保完成国家、省内外重大地质灾害勘查、防治以及工程、情况、都会地质勘察等事情。
? ? ?二、部分预算单位组成
? ? ? 四川省冶金地勘局下属二级预算单位11个，其中其他事业单位11个。因机关效劳中心没有预算编码，没有单独体例数据，而是与局机关汇总填报并进行数据反应的，所以预算体例单位只有10个。包括：四川省冶金地质601大队、四川省冶金地质水文工程大队、四川省冶金地质604大队、四川省冶金地质605大队、四川省冶金地质606大队、四川省冶金地质成都地质视察所、四川省冶金地质测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关效劳中心)。
? ? ? 三、收支预算情况说明
? ? ?凭据综合预算的原则，四川省冶金地勘局所有收入和支出均纳入部分预算治理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会包管和就业支出、卫生健康支出、聚彩堂勘探信息等支出、领土海洋气象等支出、住房包管支出、债务利息支出。四川省冶金地质勘查局2020年收支总预算53310.11万元,比2019年收支预算总数增加3320.30万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加8728.71万元，其中4225.08万元为2019年结转上年数，本年一般公共预算拨款收入增加额主要用于“部分集中收入送还银行贷款”项目11000万元，别的，今年年初预算未安排省地勘基金项目。
? ? ? （一）收入预算情况
? ? ? 四川省冶金地勘局2020年收入预算53310.11万元，其中：一般公共预算拨款收入31821.19万元，占59.69%；事业单位经营收入20169.31万元，占37.83%；其他收入1319.61万元，占2.48%。
? ? ?（二）支出预算情况
? ? ? 四川省冶金地勘局2019年支出预算53310.11万元，其中：基本支出41923.65万元，占78.64%；项目支出11386.46万元，占21.36%。
? ? ? 四、财务拨款收支预算情况说明
? ? ? 四川省冶金地勘局2020年财务拨款收支总预算31821.19万元,比2019年财务拨款收支总预算增加6739.13万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加8728.71万元，差额部分为2019年结转上年数，本年无结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入31821.19万元；支出包括：教育支出1353.90万元、社会包管和就业支出4022.63万元、卫生健康支出999.09万元、聚彩堂勘探信息等支出24105.79万元、住房包管支出1339.78万元。
? ? ?五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? （一）一般公共预算当年拨款规模变革情况
? ? ?四川省冶金地勘局2020年一般公共预算当年拨款31821.19万元，比2019年预算数增加8728.71万元，主要原因是“部分集中收入送还银行贷款”项目预算增加11000万元。
? ? （二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1353.90万元、占4.26%；社会包管和就业支出4022.63万元、占12.64%；卫生健康支出999.09万元、占3.14%；聚彩堂勘探信息等支出24105.79万元、占75.75%；住房包管支出1339.78万元、占4.21%。
? ?（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? ? 1、社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算207.33万元，主要用于离休人员经费，绩效目标为包管单位离休人员生活经费。
? ? ?2、社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）??? 机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）2020年预算数为2574.43万元，主要用于在编人员养老包管支出，绩效目标为包管按要求缴纳在编人员养老包管。
? ? ?3、社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）???? 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为1027.54万元,主要用于在编人员职业年金支出，绩效目标为包管按要求缴纳在编人员职业年金。
? ? ?4、社会包管和就业支出（类）其他社会包管和就业支出（款）其他社会包管和就业支出（项）2020年预算数为213.33万元，主要用于工伤包管和困难职工补贴。
? ? ?5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为59.10万元，主要用于全局在职职工职业培训，绩效目标为包管全局职工圆满完成各项事情。
? ? ?6、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2020年预算数为1294.80万元，主要用于局属技工学�；局С�，绩效目标为包管技工学校正常运行。???
? ? ?7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为999.09万元，主要用于职工基本医疗包管支出，绩效目标为按要求缴纳基本医疗包管。
? ? ?8、聚彩堂勘探等信息支出（类）聚彩堂勘探开发（款）其他聚彩堂勘探业支出（项）2020年预算数为24105.79万元,主要用于维持地质步队基本事情运转。绩效目标为包管全局在职人员基自己为，维持局机关和局属大队机关基本运行。
? ? ?9、住房包管支出(类）住房革新支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1339.78万元，主要用于职工住房公积金支出，绩效目标为包管按要求缴纳职工住房公积金。
? ? ?六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 四川省冶金地勘局2020年一般公共预算基本支出20807.05万元，其中：人员经费19294.44万元，主要包括：基自己为、津贴补贴、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、职工基本医疗包管缴费、公务员医疗补贴缴费、其他社会包管缴费、住房公积金、其他人为福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补贴支出。公用经费1512.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、集会费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、其他商品和效劳支出。
? ? ?七、“三公”经费财务拨款预算安排情况说明
? ? ?四川省冶金地勘局2020年“三公”经费财务拨款预算数37.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
? ?（一）因公出国（境）经费为零，暂未编入年初部分预算，与上年预算持平。
? ?（二）公务接待费较2019年预算下降25%。主要原因是我局严格凭据一般性支出减压要求，对三公经费进行压缩。
2020年公务接待费计划用于国家和地方地质项目评审决算事情用度，省内外同行业交流和对外业务往来接待等用度。
? ?（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
? ? 单位现有公务用车72辆，其中：轿车23辆，越野车18辆、小型载客汽车1辆，大中型载客汽车1辆，其他车型29辆。
? ? 2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
? ? 2020年公务用车运行维护费30万元，用于机关15辆公务用车燃油、维修、包管等方面支出。主要包管下层事情调研，实施地质项目监督，支出绩效评价等事情开展。
? ? 八、政府性基金预算支出情况说明
? ? 四川省冶金地勘局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
? ? 九、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 四川省冶金地勘局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十、其他重要事项的情况说明
? ?（一）机关运行经费
? ? 2020年，本部分下属四川省冶金地质勘查局机关、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质勘查局成都地质视察所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队等10家单位均为事业单位，按划定未使用机关运行的相关科目。
? ?（二）政府采购情况
2020年，四川省冶金地勘局安排政府采购预算288.01万元，主要用于车辆运行维护和采购设备。
? （三）国有资产占有使用情况
? ? 截至2019年底，四川省冶金地勘局所属各预算单位共有车辆72辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向包管用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。
? ? 2020年部分预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
? ?（四）绩效目标设置情况
? ? ?绩效目标是预算体例的前提和基础，凭据“费随事定”的原则，2020年省冶金地勘局100万元以上项目按要求体例了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反应项目预期完成的数量、本钱、时效、质量，预期抵达的社会效益、经济效益、生态效益、可连续影响以及效劳工具满意度等情况，部分项目涉及地质找矿，因涉密故不予以果真。
? ? 十一、名词解释
? ?1.聚彩堂勘探信息等支出（类）聚彩堂勘探开发（款）其他聚彩堂勘探业支出（项）：指财务给在职职工人为福利和公用经费等拨款。
? ?2.基本支出：指为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
? ?3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
? ?4.经营支出：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动爆发的支出。
? ? 附件：表1.部分收支总表
? ? ? ? ? ? ? 表1-1.部分收入总表
? ? ? ? ? ? ? 表1-2.部分支出总表
? ? ? ? ? ? ? 表2.财务拨款收支预算总表
? ? ? ? ? ? ? 表2-1.财务拨款支出预算表（政府经济分类科目）
? ? ? ? ? ? ? 表3.一般公共预算支出预算表
? ? ? ? ? ? ? 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
? ? ? ? ? ? ? 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
? ? ? ? ? ? ? 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? ? ? ? ? ? 表4.政府性基金支出预算表
? ? ? ? ? ? ? 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? ? ? ? ? ? 表5.国有资本经营预算支出预算表
? ? ? ? ? ? ? 表6. 2020年省级部分预算项目绩效目标
? ? ? ? ? ? ? 表7. 2020年专项预算项目支出绩效目标表
? ? ? ? ? ? ??四川省冶金地质勘查局2020部分预算果真报表.xls
? ? ? ? ? ? ??四川省冶金地质勘查局2020年省级部分预算项目绩效目标表格.xls
? ? ? ? ? ? ??四川省冶金地质勘查局2020年专项预算项目支出绩效目标表.xls

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